铜仁市妇女联合会2022年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市妇女联合会   编制

2022年2月

目   录

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第一部分  铜仁市妇女联合会概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

（二）内设机构设置

三、部门人员构成

第二部分  铜仁市妇女联合会 2022年预算公开报表

铜仁市妇女联合会2022年部门收支总表

铜仁市妇女联合会2022年部门收入总表

铜仁市妇女联合会2022年部门支出总表

铜仁市妇女联合会2022年财政拨款收支总表

铜仁市妇女联合会2022年一般公共预算支出表

铜仁市妇女联合会2022年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

铜仁市妇女联合会2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

铜仁市妇女联合会2022年政府性基金预算支出表

铜仁市妇女联合会2022年国有资本经营预算支出表

第三部分  铜仁市妇女联合会2022年预算安排说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

八 、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

第四部分  其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

二、政府采购情况。

三、国有资产占有使用情况

四、预算绩效管理情况

五、 项目支出安排说明

六、部分专有名词解释

铜仁市妇女联合会2022年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分  铜仁市妇女联合会概况

一、部门主要职能

（一）根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作；联系团体会员，并对其进行业务指导。

（二）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。

（三）调查研究全市妇女儿童工作状况及存在问题，及时向党委、政府反映情况，并提出建议。

（四）指导和推动全市农村和城镇妇女创业就业、岗位建功、家庭文明建设工作，组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

（五）引导全市各级妇联的宣传舆论导向。引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的意识，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。     

（六）加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业。

（七）承担市妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。

（八）承办市委、市人民政府和省妇联交办的其他工作。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

铜仁市妇女联合会2022年部门预算单位具体包括：行政单位 0个；参照公务员法管理的事业单位1个: 铜仁市妇女联合会；财政全额拨款事业单位0个；财政差额拨款事业单位0个。

（二）内设机构设置

铜仁市妇女联合会内设机构5个,分别为：办公室、发展部（组织部）、权益部（宣传部）、家庭和儿童部（妇儿工委办）、妇女儿童活动中心。

三、部门人员构成

铜仁市妇女联合会（含所属机构）核定编制数为15人，其中：行政编制8人、事业编制6人（含参公事业编制）、机关工勤编制1人。实有人数总计19人，在职人员为13人，其中:行政人员8人，事业人员4人、机关工勤1人；离退休人员为4人，其中:离休人员 0人，退休人员 4人；公益性岗位2人。

第二部分  铜仁市妇女联合会 2022年预算公开报表

第三部分  铜仁市妇女联合会2022年预算安排说明

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额281.05万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入281.05万元；上年结转本年度单位继续安排使用 0万元；本年度无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

2.支出预算总额281.05万元，按支出功能分为：一般公共服务支出236.32万元；社会保障和就业支出24.92万元；卫生健康支出6.11万元；住房保障支出13.7万元。

3. 铜仁市妇女联合会2022年收支总预算 281.05万元，比 2021年收支总预算增加12.81万元，主要原因本年度在职人员增加1人导致人员经费和公用经费增加。

二、收入总体情况说明

收入预算总额 281.05万元全部为当年预算，比上年增加12.81万元，主要原因本年度在职人员增加1人导致人员经费和公用经费增加。收入预算总额包括公共预算拨款收入 281.05万元，占总收入的 100%；上年结转本年度单位继续安排使用0万元，占总收入的 0%；其他收入0万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：一般公共服务支出 236.32万元，占总收入的84.08%；社会保障和就业支出 24.92万元，占总收入的 8.87%；卫生健康支出6.11万元，占总收入的 2.17%；住房保障支出 13.7万元，占总收入的 4.88%。具体如下：

1.一般公共服务支出201（类）236.32万元。其中：群众团体事务29(款)行政运行01（项）180.32万元，占总收入的64.16%; 群众团体事务29(款)一般行政管理事务02（项）50 万元, 占总收入的 17.79%。一般公共服务支出比上年增加25.3万元，主要原因本年度在职人员增加1人导致人员经费和公用经费增加。

2.社会保障和就业支出208（类）24.92万元。其中：行政事业单位离退休05（款）性好憎单位离退休01（项）支出10.71万元，占总收入的3.81%；机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）14.21万元，占总收入的 5.06%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）0万元, 占总收入的 0%。社会保障和就业支出比上年增加0.22万元，原因是本年度在职人员增加1人导致人员经费增加。

3. 卫生健康支出210（类）6.11万元。其中：行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）6.11万元，占总收入的 2.17%。卫生健康支出比上年增加0.43万元，原因是本年度在职人员增加1人导致人员经费增加。

4.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）13.7万元，占总收入的 4.88%。比上年增加0.28万元，原因是本年度在职人员增加1人导致人员经费增加。

三、支出总体情况说明

支出预算总额281.05万元，比上年增加12.81万元，主要原因本年度在职人员增加1人导致人员经费和公用经费增加。其中:基本支出225.05万元，占部门支出的80.07%,比上年增加6.81万元，原因是本年度在职人员增加1人导致人员经费和公用经费增加；基本支出主要用于工资和福利支出、维持单位正常运转的支出，按支出功能分为：一般公共服务支出(类)236.32万元，占总支出的84.08%，比上年增加25.3万元，原因是本年度在职人员增加1人导致人员经费和公用经费增加。社会保障和就业支出(类)24.92万元，占总支出的 8.87%，比上年增加0.22万元，原因是本年度在职人员增加1人导致人员经费增加；卫生健康支出（类）6.11万元, 占总支出的2.17%，比上年增加0.43万元，原因是本年度在职人员增加1人导致人员经费增加；住房保障支出(类)13.7万元，占总支出的4.88%，比上年增加0.28万元，原因是本年度在职人员增加1人导致人员经费增加。项目支出56万元，占部门支出的19.93%，比上年增加6万元，原因是本年度业务活动增加。项目支出主要用于妇儿工作专项经费和“三八”、“六一”活动经费支出，按支出功能分为：一般公共服务支出(类)56万元，占总支出的19.93%，比上年增加6万元，原因是本年度业务活动增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.收入预算总额281.05万元，比上年增加12.81万元，主要原因在职人员增加1人导致人员经费和公用经费增加。其中:一般公共预算拨款281.05万元。

2.支出预算总额281.05万元，比上年增加12.81万元，主要原因在职人员增加1人导致人员经费和公用经费增加。其中:一般公共服务支出236.32万元；社会保障和就业支出24.92万元；卫生健康支出6.11万元；住房保障支出13.7万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为281.05万元，比上年增加12.81万元。主要原因是在职人员增加1人导致人员经费和公用经费增加。其中：基本支出225.05万元，占一般公共预算支出总额的80.07%；项目支出56万元，占一般公共预算支出总额的19.93%，基本支出中行政运行支出180.32万元；性政单位离退休支出10.71万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出14.21万元；行政（事业）单位医疗6.11万元；住房公积金支出13.7万元。项目支出中一般行政管理事务支出56万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出225.05万元，按支出经济分类，包括工资福利支出180.2万元，占基本支出的80.07%；商品和服务支出23.34万元，占基本支出的10.37%；对个人和家庭的补助支出15.51万元，占基本支出的9.56%。按支出用途分类：包括人员经费支出205.07万元，占基本支出的91.12%；公用经费支出19.98万元，占基本支出的 8.88%。具体如下：

1.人员经费支出205.07万元，比上年增加16.85万元，主要原因是在职人员增加1人导致人员经费增加，该支出具体包括工资福利支出180.2万元、商品和服务支出9.36万元、对个人和家庭的补助15.51万元。工资福利支出180.2万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资52.64万元、津贴补贴48.39万元、奖金34.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.21万元，医疗卫生与计划生育保险6.44万元，住房公积金13.7万元，绩效工资9.91万元，其他社会保障缴费0.44万元；商品和服务支出中的其他交通费用9.36万元，用于公车改革补贴；对个人和家庭的补助支出15.51万元用于离退休人员费用具体包括：退休费10.71万元、生活补助4.8万元。

2.公用经费支出19.98万元，比上年减少10.04万元，主要原因是本年度公车改革补贴、移动通讯补贴未纳入公用经费支出。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费2.01万元、水费0.1万元、电费1.2万元、物业管理费0.82万元、会议费1.8万元、公务接待费1万元、劳务费1.56万元、工会经费2.14万元、福利费2.35万元、公务用车运行维护费2万元。

七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

1.“三公”经费预算4万元，其中:公务接待费1万元、公务车运行维护费3万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2.2022 年“三公”经费预算4万元，与上年4.5万元相比减少0.5万元，下降率为12.5%，其中：公务用车运行维护费 3万元，与上年3.5万元相比减少0.5万元，下降率为16.67%，原因是厉行节约，公务用车保有量为1辆；公务接待费1万元，与上年1万元相比无变化。

3.2022年一般公共预算安排“三公”经费预算4万元，比上年减少0.5万元，下降率为12.5%。

三公经费明细如下：

　  1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2.车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费3万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年无变化。

八 、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分  其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2022年部门运行经费预算为19.98万元，比上年减少0.68万元，比上年下降3.29%，变动原因是：本年度移动通讯补贴未纳入公用经费支出。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

我单位本年度没有政府采购预算安排

三、国有资产占有使用情况

截止2022年年初，单位国有资产合计49.74万元，包括流动资产25.36万、固定资产净值24.38万元（原值53.91万元），比上年减少11.12万元，主要原因是本年度流动资产减少、固定资产计提折旧。其中:部门及所属预算单位车辆共计1辆，含:一般公务用车1辆。

四、预算绩效管理情况

2022年财政部门对项目支出实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门绩效目标5个，预算资金281.05万元。其中：其他运转类项目2个，绩效目标3个，预算资金56万元。相关项目情况、绩效目标及指标如下：

（一）其他运转类项目

1.妇儿工作专项经费（含妇儿工委、婚恋家庭矛盾纠纷预防化解等工作经费）项目

（1）项目概述：发展妇女干事创业助力脱贫攻坚、创建星级示范妇女之家、大力实施锦绣计划、巾帼示范基地创建。

（2）立项依据：三定方案

（3）实施主体：铜仁市妇联

（4）实施方案：公众号、网站等宣传平台维护；组织、申报、评选省级、市级星级示范妇女之家、儿童之家、巾帼示范基地创建；

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：46万元

（7）项目绩效目标申报表

2.三八、六一等活动经费项目

（1）项目概述：举办三八、六一等系列活动、三八红旗手表彰

（2）立项依据：三定方案

（3）实施主体：铜仁市妇女联合会

（4）实施方案：举办三八、六一系列活动2场以上、评选三八红旗手12个以上

（5）实施周期:1年

（6）年度预算安排：10万元

（7）项目绩效目标申报表

五、项目支出安排说明

       本单位2022年项目支出预算为56万元，主要是用于妇女儿童专项工作、三八、六一活动的专项工作经费支出。其中妇儿工作专项经费（含妇儿工委、婚恋家庭矛盾纠纷预防化解等工作经费）项目46万元，占项目预算总支出的82.14%；三八、六一等活动经费项目10万元，占项目预算总支出的17.86%。

六、部分专有名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的财政预算资金

上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

一般公共服务支出201（类）群众团体事务29（款）一般行政管理事务02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。