铜仁市妇女联合会2017年度部门决算
 
目  录
 
一、铜仁市妇女联合会单位概况 
（一）、主要职能 
（二）、单位构成机构设置
二、2017年度部门决算公开报表
  （一）、收入支出决算总表
  （二）、收入决算表
（三）、支出决算表
（四）、财政拨款收入支出决算总表
（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
三、2017年度部门决算情况说明
  （一）、收入支出决算总体情况说明
  （二）、收入决算情况说明
（三）、支出决算情况说明
（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）、其他重要事项情况说明
（十）、预算绩效情况说明
四、名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、铜仁市妇女联合会概况
（一）主要职能
1、根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作；联系团体会员，并对其进行业务指导。
2、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。
3、承担市妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。
（二）部门决算单位构成机构设置
从预算单位构成看，铜仁市妇女联合会部门决算包括：本级决算。
从预算单位机构设置看，单位内设办公室、发展部（组织部）、宣传部（权益部）、家儿部、妇儿工委办、铜仁市妇女儿童活动中心（下属事业单位）。
 
二、铜仁市妇女联合会2017年度部门决算公开报表（见附表）
 
三、铜仁市妇女联合会2017年度部门决算情况说明
　　（一）铜仁市妇女联合会2017年度收入支出决算总体情况说明
　　铜仁市妇女联合会2017年度收支决算总计411.12万元，与2016年相比，增加85.9万元，增长26.41%。主要原因是：2017年单位实有在职人数增加，导致工资、业务工作经费等支出相应增加。（公开01表合计数）
　　（二）铜仁市妇女联合会2017年度收入决算情况说明
本年收入合计411.12万元，其中：财政拨款收入353.71万元，占86.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入57.42万元，占13.96%。
（三）铜仁市妇女联合会2017年度支出决算情况说明
本年支出合计348.3万元，其中：基本支出345.3万元，占99.14%；项目支出3万元，占0.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）铜仁市妇女联合会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
铜仁市妇女联合会2017年度财政拨款收支决算总计353.71万元。与2016年相比，增加279.38万元，增长26.61%。主要原因是：2017年单位实有在职人数增加，导致工资、业务工作经费等支出相应增加。（公开04表合计数）
（五）铜仁市妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
铜仁市妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出313.71万元，占本年支出合计的90.07%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.33万元，增长12.29%。主要原因是：2017年单位实有在职人数增加，导致工资、业务工作经费等支出相应增加，本年开展群团工作的活动增多，支出也相应增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
铜仁市妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出289.21万元，占92.19%；社会保障和就业支出（类）支出24.5万元，占7.81%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
铜仁市妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为180.8万元，支出决算为313.71万元，增长42.37%。主要原因是：2017年单位实有在职人数增加，导致工资、业务工作经费等支出相应增加，本年开展群团工作的活动增多，支出也相应增加。其中：
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）。年初预算为156.38万元，支出决算为286.21万元，增长45.36%。具体情况如下：
行政运行（项）。年初预算为156.38万元，支出决算为 259.21万元，完成年初预算的165.76%。决算数大于预算数的主要原因是2017年单位实有在职人数增加，导致工资、业务工作经费等支出相应增加，本年开展群团工作的活动增多，支出也相应增加。
一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年省里下达2017年第二批妇女儿童专项资金3万元。
其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27万元。决算数大于预算数的主要原因是追加妇联“传经典 倡家风”主题文艺汇演活动经费20万元和铜仁市中小学相关比赛活动经费7万元。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为0万元，年初预算在行政运行科目中体现，支出决算为24.42万元，无增减变动。具体情况如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.95万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的100%。
其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为10.55万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的100%。
（六）铜仁市妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
铜仁市妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出313.71万元，其中：人员经费210.69万元，主要包括：基本工资41.41万元、津贴补贴47.04万元、奖金77.03万元、社会保障缴费15.81万元、伙食补助费4.89万元、退休费10.55万元；公用经费100.02万元，主要包括：办公费10万元、印刷费3.12万元、水费0.05万元、电费0.85万元、邮电费1.48万元、取暖费0.09万元、物业管理费1.07万元、差旅费13.14万元、会议费14.56万元、培训费0.83万元、公务接待费1.10万元、劳务费0.96万元、工会经费2.16万元、公务用车运行维护费5.07万元、其他交通费用11.84万元、其他商品和服务支出34.18万元。（需列出上述各项明细的具体金额）
（七）铜仁市妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.25万元，支出决算为6.84万元，完成预算的210.46%，其中：因公出国(境)费支出决算为0.67万元，实施政府预算，无部门预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.07万元, 完成预算的338%；公务接待费支出决算为1.10万元, 完成预算的62.86%。2017年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是我单位公车年久待换，维修费和燃油费都增多，本年度主席赴香港学习产生因公出国（境）费用。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.33万元，下降4.6%，增减主要原因是公车运行维护费减少。具体情况如下：
（1）因公出国(境)费0.67万元，比上年增0.67万元，同比增100%，主要原因是本年度主席赴香港学习。
（2）公务用车购置及运行维护费5.07万元, 其中：公务用车购置费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%；公务用车运行维护费5.07万元，比上年减1.25万元，同比减19.78%，主要原因是本年公车维修费减少。
（3）公务接待费1.1万元，比上年增0.25万元，同比增22.73%，主要原因是本年开展群团工作的活动增多，接待业务也相应增加。 
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0.37万元，占9.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.07万元, 占74.12%；公务接待费支出决算为1.1万元, 占16.08%。具体情况如下：
（1）因公出国(境)费支出0.67万元，全年安排因公出国(境) 1次，出国(境) 1人。开支内容包括：出国（境）国家：香港、学习内容：全省妇联主席培训班、组织单位：贵州省妇联、出国人数1人。
（2）公务用车购置及运行维护费5.07万元, 其中：
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费5.07万元，主要用于燃油费、公车维修费、过路费等。
2017年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费1.1万元，主要用于接待省妇联调研、苏州妇联调研等。 2017年度公务接待15批次、60余人。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
铜仁市妇女联合会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年铜仁市妇女联合会机关运行经费支出100.02万元，比2016年增加51.18万元，增长204.79%，主要原因是2017年单位实有在职人数增加，导致工资、业务工作经费等支出相应增加。。
2、政府采购支出情况。
2017年铜仁市妇女联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，铜仁市妇女联合会共有车辆1辆，其中， 一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十）预算绩效情况说明
2017年我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目，不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位，因此未开展预算绩效评价工作。
 
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十九）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
                                 
 
                                 铜仁市妇女联合会
2018年7月25日

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