铜仁市妇女联合会
2018年部门预算公开
 
目录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、收支预算总体情况
三、部门运行经费安排情况
四、政府性基金预算安排情况
五、政府采购情况
六、国有资产占有使用情况
七、预算绩效情况说明
八、“三公”经费预算安排情况
九、部分专用名词解释
十、2018年预算和三公经费公开情况表
（一）部门预算收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
 
 
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出表
一、部门概况
1、部门主要职能：
（一）根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作；联系团体会员，并对其进行业务指导。
（二）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。
（三）调查研究全市妇女儿童工作状况及存在问题，及时向党委、政府反映情况，并提出建议。
（四）指导和推动全市农村和城镇妇女创业就业、岗位建功、家庭文明建设工作，组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
（五）引导全市各级妇联的宣传舆论导向。引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的意识，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
（六）加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业。
（七）承担市妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。（八）承办市委、市人民政府和省妇联交办的其他工作。
2、部门预算单位构成：我单位是独立一级预算单位，内部主要设置办公室、发展部（组织部）、权益部（宣传部）、家儿部、妇儿工委办、妇女儿童活动中心（下属事业单位）。
3、部门人员构成：我会为参照公务员管理事业的单位，行政编8个、机关工勤编1个、事业编3个。
二、收支预算总体情况
2018年收入预算总额215.15万元，比上年增加34.35万元，相应安排支出预算215.15万元，比上年增加34.35万元，变动原因是：2018年单位业务开展量大。其中：工资福利支出145.87万元，占预算支出67.80%，对个人和家庭补助支出10.69万元，占预算支出4.97%，商品和服务支出56.59万元，占预算支出26.30%，资本性支出2万元，占预算支出0.93%。
三、部门运行经费安排情况
2018年部门运行经费预算为56.59万元，比上年增加9.35万元，比上年增加17.79%，变动原因是：1、综合定额预算标准调整变化；2、以人数量化的公用经费综合定额标准因人数增人变化。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
四、政府性基金预算安排情况。
2018年政府性基金预算0万元， 基金支出0 万元。
五、政府采购情况。
政府采购计划为33.81万元，其中：货物采购12.25万元、工程采购0万元、服务采购21.56万元。
六、国有资产占有使用情况
截止2018年年初，单位国有资产合计237.88万元，包括流动资产136.18万、固定资产101.70万元。
七、预算绩效管理情况
    2018年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报2018年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标6个，涉及预算资金215.15万元。单位没有纳入部门预算重点绩效评价的项目。
八、“三公”经费预算安排情况。
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算6.10万元，比上年增加2.85万元，比上年上升87.69%，增加原因：单位公车年久老化，即将更换，油耗和维修费大大增加，公务车运行维护费增加。
三公经费明细如下：
　  1、出国（出境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。
2、车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费5万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　3、公务接待费1.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少0.65万元，比上年下降37.14 %，减少原因主要是：2018年严格控制接待费。
九、部分专有名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。
结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
附件：2018年预算和三公经费公开情况表
 
                         铜仁市妇女联合会
2018年2月27日

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